校内各单位：

为更好地提供审计信息化服务，进一步提高审计工作效率，审计处联合信息化办公室、网络管理中心和法制办公室，依托“合同管理综合服务平台”开发子模块“审计管理系统”，并于前期进行小范围试用，现拟正式启用，具体事项通知如下：

一、系统使用范围

1.该系统适用于合同金额在30万元（含）以上的货物、服务采购项目结算审计。

2.合同金额在10万元（含）以上、30万元（不含）以下的货物、服务采购项目结算审计，仍然采取线下方式办理。

二、系统使用指南

1.“审计管理系统”统一登陆入口为郑州大学“综合服务门户”。账号为教职工工号，密码为统一身份密码。

2.“审计管理系统”提供多种入口，申请人根据自身角色、项目所处阶段等选择不同入口：既可点击应用系统中的“审计管理系统”进入，也可点击合同管理综合服务平台中的“审计管理系统”进入。

3.进入“审计管理系统”后，点击页面左侧菜单栏“发起审计”中的“结算审计表”，即可发起结算审计。

4.点击结算审计表中 “合同编号”右方按键，选中相关合同并点击确定，系统将会自动识别并填充合同相关信息；申请人接着填写联系人电话、招标代理公司名称、资金是否落实等“标黄”信息，并上传相关附件后，再点击左上角“发送”按钮，呈现“选择节点执行人”页面。

5.申请人点击“选择节点执行人”页面上“执行人”右侧空白格，选定项目负责人，系统将自动进入项目负责人审核环节；项目负责人完成审核并点击“确定”按钮后，相关信息将由系统自动推送至审计处。

6.若结算审计表处于“已退回”状态，可选择“审计管理系统”页面左侧菜单栏上的“审计事项列表”，点击“待发”，即可看到被退回的结算审计表。

7.若修改被退回的结算审计表，需要先选中该表，点击页面上方的“编辑”，即可进行编辑；完成编辑后，点击“发送”。

8.审计环节完成后，申请人可点击“审计事项列表”，选定需要打印的结算审计表，并点击页面右上方的打印按钮，即可打印结算审计表。

三、联系人

使用系统过程中如遇有任何问题，可联系审计处王老师（67781206）。

审计处

信息化办公室、网络管理中心

法制办公室

2024年10月18日