郑州大学内部控制体系优化服务采购项目竞争性谈判公告
根据《会计法》、《关于进一步加强高等学校内部控制建设的指导意见》（财会〔2024〕16号）等相关文件要求，学校拟委托第三方开展内部控制体系优化工作，现就该项目比价采购公告如下，欢迎符合本项目资格条件的供应商参与报价。
一、项目基本情况
1、项目名称：内部控制体系优化服务采购项目
2、采购方式：竞争性谈判
3、预算金额：人民币300000元；
4、最高限价：人民币300000元；
二、采购需求
按照财政部《行政事业单位内部控制建设规范（试行）》及财政部、教育部《关于进一步加强高等学校内部控制建设的指导意见》的相关要求，开展内部控制体系优化工作，具体如下：
1.内控优化范围要包含单位层面涉及发展规划、组织架构、运行机制、关键岗位与人员、内控信息化和业务层面涉及学校预算管理、收入管理、支出管理、采购管理、资产管理、债务管理、财政专项项目管理、合同管理、实验室管理等业务模块。
2.依照上述范围制定学校内部控制体系优化实施方案，设计项目工作计划。
3.围绕上述范围，开展风险评估工作，评估经济业务现状，形成单位风险清单，评估单位重大、重要风险，并提出风险防范建议，出具风险评估报告。
4.围绕上述范围，结合学校实际，设计业务流程框架，梳理业务流程，优化并绘制流程图和流程说明，汇编形成内控业务手册。
5.围绕上述范围，结合学校实际，评估单位层面以及业务层面的具体风险，建立风险控制矩阵。
6.围绕上述范围，抽取经济业务活动样本，开展调研访谈评价单位内部控制体系执行有效性，揭示其内部控制管理薄弱环节和控制缺陷，提出整改建议，出具内部控制管理建议报告。
7.开展针对性培训，促进单位各级管理人员了解内控体系，提高风险内控意识。
三、交货期和验收标准
1.交货期：合同签订后3个月内完成供货
2.质量验收标准：达到国家或行业颁布的其他现行各项技术标准和验收规范规定和采购人合同验收内部标准。
四、供应商资格要求
1.具有独立承担民事责任的能力：供应商须具有工商行政主管部门核发的有效法人营业执照。。
2.诚实信用要求：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询，供应商未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
3.具有高校内控建设服务经验或制度建设的相关经验者优先考虑。
4.本项目不接受联合体报价。
5.采购项目的特殊条件要求：无。
五、比价文件获取
1.时间：2025年2月19日至2025年2月21日，每天上午09:00至11:00，下午15:00至17:00（北京时间，节假日除外）；
2.方式：为方便供应商报名，采用网络邮箱方式获取采购文件：请将营业执照原件（或其他同等效力的证明文件原件）或复印件加盖公章、扫描后发至邮箱cwc@zzu.edu.cn （邮箱发送标题为：XX公司报名XX项目名称，并在邮件中标明公司名称、联系人姓名，联系电话）。
六、响应文件提交
1.响应文件内容（以下文件均盖单位公章）：
（1）分项报价单（见附件1）
（2）营业执照复印件
（3）相关专业资格证明
（4）服务方案（无固定格式）
2.报价文件的密封和标记
报价人应将报价文件正本用信封或文件盒密封，并在正面标明：项目名称、报价单位名称、于2025年2月26日15:00时（北京时间）之前不准启封。
3.响应文件提交地点
地址：郑州市科学大道100号郑州大学资产与财务部
项目联系人：吴老师0371-67781122
截止时间：2025年2月26日15：00
4.其他要求：
（1）法定代表人直接参与评审的，提供法定代表人资格证明书和法定代表人身份证复印件。单独提供，无需在响应文件内。
（2）非法定代表人直接参与评审的，提供法人授权委托书及法定代表人、授权代表身份证复印件。单独提供，无需在响应文件内。
