为了强化我院财务管理，控制开支，杜绝浪费，做到收支平衡，特制订本规定：
    一、经费管理
    1．所有经费和各类收入由院统一管理，统一建账。各类办班收费、教材费收取以及各类承包收入，要按照规定及时足额上交。会计和收费人员，要严格执行各类收费标准，任何人不准擅自提高、降低、减免甚至截留，更不准私设小金库，违者，要给予严肃处理。
    2．公款一律不准私借。凡因公事借款，必须先填写借款凭据，经行政副院长签字批准后，交会计记账，然后由出纳付款。
    二、经费使用
    院存经费主要用于教学、科研、学科建设、人才培养、改善办学条件、提高教职工福利待遇等。如果购买办公物品，必须实行统一采购。凡为院购买设备、教材及其它办公物品，折扣和回扣必须上交院财务；如有虚开、冒开，不上交折扣、回扣的，一经发现，按贪污公款论处。
    三、经费审批
    所有开支必须按程序认真履行报批手续。行政副院长审批300元以内的支出，并报知院长；支出在300元以上至2000元的，需经院长同意；支出在2000元以上的，由党政班子研究决定。
    四、批准权限
    各种支出报销支付，500元以内的由行政副院长签字，500元以上的（含500元）需由正副院长共同签字。凡有预算的，不许超支，超支部分不予报销。
    五、票据印章保管
    财务票据和印章要严格管理。财务票据由会计保管并在行政副院长处备案，财务印章由行政副院长保管。
    六、几项要求
    1．行政副院长、审核经费支付的有关领导以及会计在审批、结算各项报销单据时，必须严格执行验收、审批制度，不符合财务报销规定的不予报销。批准报销的各种经费在支付使用时审批者必须随时做出记    录，以便计划开支并与会计账目核对。
    2．会计、出纳要建立健全各类经费账目，并每月核对一次。行政副院长每月检查一次会计、出纳账目。会计每学期末向院班子提交一次各类经费收支明细账。行政副院长每年向全院教工公布一次各类经费收支情况，以接受群众的监督。
    3、校拨或院筹专项经费必须专款专用，不准挪做它用。
    七、本规定自公布之日起执行。
    八、本规定在执行过程中，如果上级有新的规定，则以上级规定为准。