一、开展创新大赛专项跟踪审计，全程护航重大赛事的合规与高效

针对“中国国际大学生创新大赛（2025）”实施专项跟踪审计，从预算编制、经费使用、工程进度等多个方面提出建议。完成13个配套建设工程项目的采购需求审核；完成5个建设工程项目的招标控制价审核，审减金额达460.05万元，节约了建设成本；现场监督43个采购项目的开标、评标过程。荣获大赛“优秀组织奖”。

二、实施“双一流”专项资金管理绩效审计，精准赋能高质量发展

通过询问访谈、凭证穿透核查、项目数据交叉复核等程序，聚焦89个建设子项目的目标设置、资金拨付及使用、项目进展、资源配置效率等方面，覆盖中央专项、省专项资金。重点核查了资金使用的合规性、项目成果的匹配性及投入产出的效益性，为学校“双一流”建设提质增效提供坚实审计保障。

三、完成大型仪器设备管理专项审计，促进关键资源使用效益提升

审计对象覆盖现代分析与基因测序中心及材料科学与工程学院、化学学院等36个重点学院（科研机构），聚焦1585台（套）40万元及以上大型仪器设备，重点核查了购置的必要性、使用的充分性、维护的及时性、共享的开放性。专项审计推动了共享收费标准与收益分配机制的完善、绩效考核结果的运用。

四、组织内部控制专项审计，推动二级单位提升治理水平

对校医院、校工会、教育发展基金会等3个独立核算二级单位，全面审核其内部控制建设与执行情况，累计发现相关缺陷118处，揭示资金管理、合同审批等方面的管理疏漏50项，提出完善二级单位治理及学校业务管理方面的建议45条。各类审计项目均将内部控制评价列为必备内容，并在审计报告中以独立版块专门列示。

五、推进重大建设工程全过程审计，有效发挥服务与保障作用

对“超短超强激光平台建设项目”“后勤保障中心主校区道路系统提质升级工程”等11个重大建设工程项目开展全过程审计，涉及工程总造价达3.12亿元。审核施工招标控制价合计12246.86万元，审减金额合计569.13万元；审核施工进度款申请额合计4153.78万元，审减金额合计212.31万元。多次参与医学院新校区建设项目等重大工程的方案论证会和工作推进会，并提出针对性很强的建议。

六、进行经济责任审计，赋能干部管理监督与基层治理

精准对接学校“大部制”改革部署与中层领导干部调整，以“促履职、防风险、强治理”为核心，针对性实施经济责任审计项目，覆盖不同类型工作岗位的16名中层领导干部，为干部管理监督提供有效支撑。审计内容涵盖落实上级决策部署、推动单位事业发展、资金资产资源管理、内部控制建设与实施等关键维度。

七、出台专门制度，有效提升审计结果运用的规范化水平

制定出台了《郑州大学审计结果运用办法》，明确规定了审计结果运用的多种形式、办理程序及责任追究等方面，为审计结果及时有效运用于学校治理体系的完善提供了制度基础；具体构建了内部审计与纪检监察、巡察、组织人事、目标考核等工作的贯通协同机制，为形成监督合力提供了制度支撑。参与“纪审联动”，高质量完成校纪委总牵头的“乱收费”专项审计调查；落实“巡审联动”要求，完成6个二级单位的财务收支专项审计调查。

八、不断完善审计工作规范体系，全面管控审计质量

陆续推出《建设工程项目全过程审计现场监督工作规范》《审计报告初稿分级审核工作规范》《二级单位财务收支审计项目管理工作规范》《审计报告（征求意见稿）反馈意见处理工作规范》《审计报告排版及格式规范》等10项审计工作专门规范，为保障审计质量提供了基本遵循。严格实施审计结果三级复核制度，有效防控审计风险。

九、扛牢政治责任，为省审计厅实施财务收支审计提供有力配合与保障

省审计厅对学校2022-2024年财务收支情况实施审计，审计处作为主要对接责任部门严格落实校党委审计委员会的要求，构建了“专班对接、全程跟进、全方位服务”的配合与保障工作体系，制定了《配合与保障工作方案》。累计协调提供各类资料1.2万余件（份），组织专题沟通会9场，召开自查自纠专题会2场。

十、履行统筹与督促职责，落实省审计厅发现问题整改任务

根据校党委审计委员会要求，统筹并协助24个责任单位分别制定了整改工作方案，涉及具体整改措施208项。推动制定（修订）管理制度27项、挽回或避免了资金损失、盘活了资金、调整了账务资金及必要的追责问责，扎实履行了督促整改职责，为学校按期完成审计整改任务作出贡献。